商品销售流程

视频演示（先看这个）

这页解决什么

规范一笔商品销售从选品到确认收款前的关键核对动作，避免“卖出去了但账/库存/归属对不上”。

适用角色与用时

• 适用：前台 / 收银 / 值班负责人
• 用时：3-8 分钟

入口

首页 -> 销售商品

操作前确认

• 本班次使用的价格与促销规则已生效。
• 需要扣库存的商品已开启库存管理。
• 当前账号有“确认销售/改价/退款”对应权限。

操作步骤

1. 进入商品销售页，添加商品后先核对单价、数量、小计是否正确。

   

2. 需要挂客户时，选择客户并二次确认手机号或姓名，避免挂错档案。

3. 选择技师并确认销售归属（用于提成与业绩统计）。

4. 选择支付方式并核对应收、实收、找零（如有）一致。

5. 点击“确认销售”前复核整单；提交后在订单详情检查状态和记录。

验收清单

• 首页可进入“销售商品”页。
• 商品、客户、技师字段可正常选择。
• 应收金额与实收金额一致或差异可解释。
• 订单成功生成，支付记录完整可追溯。
• 库存商品在销售后库存数量正确变更。

操作要点（别踩坑）

• 开始前确认右上角当前门店与账号角色，避免在错误门店误操作。
• 每完成一步就在当前页核对结果（状态、金额、数量）后再进入下一步。

常见问题

商品未扣库存

检查商品是否开启库存管理、是否命中正确 SKU、是否有并发改单导致回滚。

价格被错误覆盖

核对手工改价权限、活动价优先级与操作日志，确认是规则覆盖还是人工改价。